In fase di caricamento di una registrazione fornitore a zero, bisogna entrare in Contabilità – Prima nota, premere F4 per caricare la registrazione, indicare i dati della fattura, inserire la riga del codice Iva ad esempio al 22% senza imponibile/Iva e nel campo Omaggio indicare “Sconto Merce”.
Nella Primanota Contabile ci saranno le righe del fornitore, Iva e costo/i senza importi in dare/avere. Per ogni riga premere il bottone Righe o Dati di Riga, attivare il flag di “Importi a zero” e confermare la maschera Primanota Dati aggiuntivi con F10.
